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内蒙古自治区包头市扶贫开发办公室 2016年度决算相关说明
发布者:包头市扶贫办开发办公室           发布时间:2017年09月25日         阅读:99打印


内蒙古自治区包头市扶贫开发办公室

2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区包头市扶贫开发办公室基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家和自治区关于扶贫开发和革命老区建设的方针政策,研究拟订全市扶贫开发和革命老区建设工作方面的地方性法规规章草案、规划和计划,并组织实施;拟订扶贫开发工作重点旗县的数量和范围,会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作;承担组织制订全市扶贫开发项目资金年度计划的职责,指导全市扶贫开发和革命老区建设项目的申报和实施,会同有关部门对扶贫资金的使用情况进行监督和检查;负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织国内、国际扶贫合作与交流,联系包头市社会扶贫工作促进会;承担组织、协调、指导全市革命老区建设工作的职责,牵头组织全市革命老区村数量、范围的确定和调整工作,联系包头市革命老区促进会;负责拟订全市农村牧区小康建设工作规划和计划,指导、监督有关地区、部门实施。

二、机构设置及单位构成情况

包头市扶贫开发办公室内设综合科(精神文明建设办公室)、计划财务审计科、项目管理科(小康建设科)、移民扶贫科(外资扶贫科)、社会扶贫科(革命老区建设科)五个职能科室,所属两个全额拨款事业单位,即市扶贫信息监测中心和市革命老区发展中心。

市扶贫系统核定总编制数36个,实有在职职工33人。其中市办机关核定行政编制15个,工勤编制4个,实有在职职工19人;所属两个事业单位核定编制17个,实有在职职工14人。

第二部分 内蒙古自治区包头市扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算批复4016.34万元(其中:基本支出446.34万元,项目支出3570万元), 2016年财政拨款实际收入795.57万元 (当年公共财政拨款收入基本支出434.83万元,项目支出360.74万元,上年结转1332.28万元)。实际支出1598.89万元(其中:基本支出382.19万元,项目支出1216.7万元)2016年财政拨款收入比预算数减少3220.77万元(其中基本支出减少11.51万元,项目支出减少3209.26万元)。项目支出减少的主要原因是:2016年省市级领导联系贫困旗县及定点帮扶专项资金3300万元由市财政局直接拨付旗县区。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,127.86万元,支出总计2,127.86万元。与2015年度相比,收入增加313.06万元,增长12.8%;支出增加313.06万元,增长12.8%。主要原因:一是专项资金收入支出增加,二是2015年年末结余1332.28万元。三是2016年年末结余528.97万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计795.57万元,其中:财政拨款收入795.57万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,598.89万元,其中:基本支出382.19万元,占23.9%;项目支出1,216.7万元,占76.1%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,124.23万元,支出总计2,124.23万元。与2015年度相比,收入增加309.28万元,增长12.7%;支出增加309.28万元,增长12.7%。主要原因:一是2015年年末结余1332.28万元。二是2016年年末结余525.34万元(2016年财政收回3.63万元)。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,598.89万元,其中:基本支出382.19万元,占23.9%;项目支出1,216.7万元,占76.1%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出382.18万元,其中:人员经费332.67万元(主要包括:基本工资121.34万元,津贴补贴105.91万元,绩效工资45.7万元,其他社会保险缴费18.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元,住房公积金26.37万元),较上年减少-57.29万元,主要原因是:津贴补贴减少88.68万元,基本工资增加24.13万元,2016年增加养老保险14.67万元;住房公积金增加3.7万元;公用经费49.51万元(主要包括:办公费8.63万元,水电费1.21万元,邮电费1.61万元,取暖费10.57万元,物业管理费1.62万元,差旅费1.1万元,维修(护)费4.33万元,会议、培训费0.23万元,公务接待费0.2万元,劳务费6.23万元,工会经费4.86万元,福利费0.79万元,公务用车运行维护费2.97万元,其他商品和服务支出0.62万元,办公设备购置4.54万元),较上年减少-141.89万元,主要原因是:2015年由于租赁包头市生态大厦办公楼发生租赁费138.62万元。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为5.9万元,支出决算为37.62万元,完成预算的635.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.43万元,完成预算的666%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的66.7%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是部门公务用车保有年限长,修理费用较大,二是2016年包头市扶贫办的扶贫任务加重,下乡督查指导脱贫攻坚工作的次数增多,故产生公务用车运行维护费较多。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出37.62万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37.43万元,占99.5%;公务接待费支出0.2万元,占0.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出37.43万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出37.43万元,用于6辆的加油费,维修费,保险费,车均运维费6.2万元,较上年增加6.76万元,主要原因:一是部门公务用车保有年限长,修理费用较大,二是2016年包头市扶贫办的扶贫任务加重,下乡督查指导脱贫攻坚工作的次数增多,故产生公务用车运行维护费较多。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费0.2万元,接待3批次,共接待28人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于十三五扶贫规划接待及单位职工加班用餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出40.04万元,比2015年减少-143.75万元,降低-78.2%。主要原因是:2015年由于租赁包头市生态大厦办公楼发生租赁费138.62万元,而2016年搬入粮贸大厦,未发生租赁费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额889.52万元,其中:政府采购货物支出94.46万元政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出795.06万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加(减少)0;一般公务用车6辆,比2015年增加(减少)0辆。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张春燕   联系电话:0472-5110200

附件:收入支出决算总表

               收入决算表

               支出决算表

               财政拨款收入支出决算总表

               一般公共预算财政拨款支出决算表

               一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

               政府性基金预算财政拨款支出决算表

               部门决算相关信息统计表


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